Impostos sobre produtos: como calcular e pagar corretamente

Como Funcionam Os Impostos Sobre Produtos No Atacado E Como Eles Impactam Na Formação De Preços - Recuperação de Impostos | Planrec Gestão Tributária

Como funcionam os impostos sobre produtos no atacado? Saiba como afeta a precificação

Os impostos sobre produtos no atacado são uma parte importante do custo de operação das empresas que atuam nesse segmento. Neste artigo, você vai aprender como eles funcionam, quais são os principais e como eles afetam a precificação dos produtos.

Você sabe como funcionam os impostos sobre produtos no atacado? 

Se você é um atacadista ou um varejista que compra produtos em grandes quantidades, é importante entender como esses tributos afetam a precificação dos produtos e a rentabilidade do seu negócio. 

Neste artigo, vamos explicar o que são os impostos sobre produtos, quais são os principais impostos que incidem sobre o atacado, como eles afetam o atacado e como calcular esses impostos de forma correta. 

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Principais impostos

Os impostos sobre produtos são tributos que incidem sobre a produção, a circulação e o consumo de mercadorias. 

Eles podem ser cobrados em diferentes etapas da cadeia produtiva, desde a matéria-prima até o produto final. No Brasil, os principais impostos sobre produtos são:

  • Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI): Um imposto cobrado pelo governo federal é aplicado sobre produtos industrializados, sejam eles nacionais ou importados. 

A alíquota varia de acordo com o tipo e a essencialidade do produto, podendo ser reduzida ou aumentada pelo governo para estimular ou desestimular o consumo.

  • Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS): é um imposto estadual que incide sobre a circulação de mercadorias e serviços, inclusive os importados. 

A alíquota varia de acordo com o estado de origem e de destino da mercadoria, podendo ser diferenciada para alguns produtos ou setores. 

O ICMS é um imposto não cumulativo, ou seja, permite o aproveitamento do crédito do imposto pago nas etapas anteriores da cadeia produtiva.

  • Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ISS): é um imposto municipal que incide sobre a prestação de serviços de qualquer natureza, exceto os que estão sujeitos ao ICMS. 

A alíquota varia de acordo com o município e o tipo de serviço, podendo ser fixa ou percentual.

Como os impostos sobre produtos afetam o atacado?

O atacado é o segmento de mercado que se dedica à venda de produtos em grandes quantidades, geralmente para revendedores ou varejistas. 

O atacado pode ser classificado em dois tipos:

  • Atacado tradicional: é aquele que compra os produtos diretamente dos fabricantes ou importadores e os revende para os varejistas ou consumidores finais. 

Nesse caso, o atacadista paga o IPI e o ICMS na aquisição dos produtos e repassa esses impostos no preço de venda, podendo aproveitar o crédito do ICMS nas operações subsequentes.

  • Atacado de distribuição: é aquele que atua como intermediário entre os fabricantes ou importadores e os varejistas ou consumidores finais, realizando a distribuição física dos produtos. 

Nesse caso, o atacadista não paga o IPI e o ICMS na aquisição dos produtos, mas os recolhe na venda, devendo destacar esses impostos na nota fiscal.

Os impostos sobre produtos afetam o atacado de diferentes formas, dependendo do tipo de atacado, do regime tributário, da localização e da classificação dos produtos. 

De modo geral, os impostos sobre produtos influenciam o custo dos produtos, a margem de lucro, a competitividade e a formação de preços no atacado. 

Por isso, é importante que o atacadista conheça bem as regras e as alíquotas dos impostos sobre produtos, bem como as possibilidades de redução ou isenção desses tributos, para planejar melhor suas estratégias de negócio.

Como calcular os impostos sobre produtos no atacado?

Para calcular os impostos sobre produtos no atacado, é preciso considerar alguns fatores, tais como:

  • O tipo de atacado (tradicional ou de distribuição)
  • O regime tributário (Simples Nacional, Lucro Presumido ou Lucro Real)
  • A localização do atacadista e do cliente (dentro ou fora do estado)
  • A classificação dos produtos (Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM)
  • A base de cálculo e a alíquota dos impostos (IPI, ICMS e ISS)

O cálculo dos impostos sobre produtos no atacado pode ser complexo e variar de acordo com cada situação. 

Por isso, é recomendável que o atacadista conte com o auxílio de um contador ou de um software especializado para fazer esse cálculo de forma correta e evitar erros ou multas.

Conte com a Planrec!

Os impostos sobre produtos são tributos que incidem sobre a produção, a circulação e o consumo de mercadorias. 

Por isso, é importante que o atacadista conheça bem as regras e as alíquotas dos impostos sobre produtos, bem como as possibilidades de redução ou isenção desses tributos, para planejar melhor suas estratégias de negócio.

Para te auxiliar, a PLANREC GESTÃO TRIBUTÁRIA juntamente com sua equipe de profissionais qualificados, lhe oferece um serviço personalizado para deixar esse processo mais simples.

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